云南民族大学2023年度部门决算公开说明
目录
第一部分 云南民族大学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南民族大学概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南民族大学成立于1951年8月1日，原名云南民族学院，是中华人民共和国最早成立的民族高等院校之一，2003年4月更名为云南民族大学，至今已走过70多年历程。学校是一所培养各民族高级专业人才的综合性大学，是教育部、国家民族事务委员会与云南省人民政府共建的省属重点大学。
具体职能如下：
学校始终坚持立德树人的根本任务，致力于服务党和国家民族团结进步事业、服务国家战略和云南定位目标、服务少数民族和民族地区经济社会发展，扎根云南大地办教育，办有中国特色的社会主义高水平民族大学，培养具有民族地 区服务水平能力、德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。根据党和国家对民族工作的总体布局和新形势下经济社会发展对民族高等院校人才培养的现实需求，学校现阶段本科人才培养的总体目标：培养适应经济社会发展需要，具有维护民族团结进步事业的践行者、促进者、守护者责任意识，具备厚实的基础知识、较强实践能力及创新精神和适应能力，品德双修追求卓越、下得去用得上干得好的人才。
学校的办学特色：民族性、边疆性、国际性。 层次类型：以本科教育为主体，发展研究生教育，拓展国际教育，创新发展民族预科、继续教育和专业培训教育。
服务面向：根植云南，面向全国，服务民族、服务边疆、服务国家战略和云南中心工作，辐射南亚和东南亚国家。
发展目标：实现从教学型大学向教学研究型大学的转变，在“双一流”背景下努力建成综合性的高水平民族大学、民族团结进步示范校和校风教风学风示范校。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.以政治建设为统领，加强党的全面领导
深入推进作风革命效能革命，推动作风建设常态化长效化。全面加强思政育人工作，组建一流马院建设工作专班，精心打造“张桂梅思政大讲堂•云南民族大学分课堂”。校党委书记、校长带头“同讲一堂思政课”。进一步加强统战和民族宗教工作，积极组织申报新一轮全国民族团结进步创建示范学校并复评成功，是目前云南省唯一两次获得“全国民族团结进步示范学校”荣誉称号的高校，2023年，学校被命名为“云南省铸牢中华民族共同体意识教育示范学校”。
2.坚定不移深化全面从严治党
纵深推进依法治校，推动规章制度“废、改、立”，全年发布规章制度22项，其中修订6项、新制定16项，逐步健全符合依法治校要求的学校章程体系。提升基层党建工作质量，入选云南省基层党组织示范点培育单位2个，入选省委教育工委2023年“规范化建设党支部”1个，入选省委教育工委第五批“一流示范党组织”2个。
3.持之以恒走好内涵式高质量发展之路
社会学、民族学、中国语言文学、化学共四个学科上榜，社会学从第25名跃升至第20名；民族学稳居第7名；中国语言文学从第91名跃升至第78名；化学首次进入该学科前40%，位列第82名，化学学科首次进入ESI全球排名1%。在艾瑞深校友会网发布的《2023校友会中国大学排名》榜单中，全国排名提升至第130名。
教学质量提升显著。录取博、硕士研究生1601人，生源质量大幅度提高。“推免生”指标增加10%，完成933位教师本科生导师资格的认定，新增博士研究生指导教师3人，硕士研究生指导教师107人，组织开展劳动实践76822人次，学校被评为“云南省首批大学生劳动教育示范学校”。1项本科教育教学成果荣获2023年度国家级教学成果二等奖，3项本科教育教学成果荣获省级教学成果奖。4项研究生教学成果荣获2022年度云南省研究生教学成果奖。
学科、专业、课程建设再上台阶。完成第一轮A、B类课程评定工作，评定145门课程为B类课程，1门课程评定为A类课程。
科学研究取得重大突破。共有27项国家社科基金项目获批立项，项数位列全省高校第2位、全国民族院校第2位、全国高校排名第47位。获国家自科基金资助13项。获国家艺术基金资助项目1项。社会科学研究领域获批省部级项目23项；自然科学研究领域获批省部级项目15项。全省哲学社会科学创新团队共立项12项，立项数位列全省高校第一，取得建校以来最好成绩；“云南省手性功能物质研究与利用重点实验室”和“云南省无人自主系统重点实验室”两个省级重点实验室获云南省科技厅批准立项筹建。社会科学领域共发表论文387篇，获《新华文摘》全文转载1篇，人大复印报刊资料转载3篇，出版学术著作18部，研究咨询报告获得省部级及以上领导采纳或批示6项；自然科学领域共发表学术论文335篇，出版学术著作3部；获得授权专利50件，实现科技成果转化2项。我校共有20项成果获奖，
人才工作再上新台阶。积极推进实施“南菁计划”，引进青年长江学者1人，在校博士教职工人数达到553人，人才工作取得阶段性成果。22人入选云南省“兴滇英才支持计划”。2人分获“云南省优秀教师”“云南省教育先进工作者”称号。
就业创业工作稳中向好。2023年初次毕业去向落实率为70.78%。积极组织申报教育部就业育人供需对接项目，我校获批立项15项，较去年提升12项。国际教育合作全面深化，4名教师获录取2023年国家留学基金管理委员会西部地区人才培养特别项目，1名学生获录取外语非通用语种研究生项目选拔。
4.争做“民族团结示范区的示范”
承接昭通市、西双版纳傣族自治州等民族团结进步创建项目。少数民族人才培养统筹推进。云南民族干部培训基地举办主体班28期，共培训干部4624人次。先后承接了中联部、等省内外国内培训班33期，培训人数2302人次。校地、校校、校企合作深入拓展。继续教育社会反响良好。
5.全力做好服务保障工作
信息化建设成效显著，制定《云南民族大学数字校园建设总体方案》，完成2024年信息化建设项目征集论证工作。图情工作稳步推进。持续提升图情资源保障能力，推进图书馆智能化建设，论证立项智慧图书管理系统，内部管理不断规范化、专业化，服务质量显著提升。学报学术质量稳居前列，学校学报社科版稳居南京大学“中文社科引文索引（CSSCI）来源期刊”、北京大学“全国中文核心期刊”、中国社会科学院“中国人文社会科学综合评价AMI核心期刊”、中国科学技术信息研究所“中国科技核心期刊”行列，入编《全国高等学校人文社科核心期刊目录》，复合影响因子2023年提升至4.043，获评“全国高校权威社科期刊”，为学校赢得了较好声誉。学报自科版是中国科学技术信息研究所“中国科技核心期刊”，被云南省科技期刊编辑协会评为2023年度“金茶花奖”之优秀中文科技期刊提名奖。后勤服务保障质量稳步提升。推进后勤服务保障向委托管理、招标托管、质量监管为主的“社会化”和“大部制”转变，规范后勤招标采购，完成年度采购计划，全面建设“互联网+明厨亮灶”、开展食品安全“大排查、大整治”、食品留样专项整治、食堂抹布专项整治等行动，全面推进食堂“精细化、信息化”管理。持续做好校园绿化美化、能源保障、公房物业服务、公务用车管理、会议保障、餐饮商超服务、节能减排等后勤服务保障工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
云南民族大学内设机构共62个，包括党政管理机构20个、教学科研机构26个、教学辅助机构5个、群团组织和附属机构7个、其他机构4个。具体如下:
（1）党政管理机构20个。党政办公室（党委巡察办）、组织部、宣传部、统战部、纪检处（纪委办公室）、发展改革处、学生工作部（学生工作处、武装部）、人事处、教务处、科技处、学术委员会秘书处、研究生院（部）、财务处、国有资产管理处、国际合作交流处、基建处、安全保卫处、离退休工作处、审计处、质量保障与监督管理处；
（2）教学科研机构26个。马克思主义学院、经济学院、法学院、政治与公共管理学院（人民武装学院）、社会学院、教育学院、体育学院、中印瑜伽学院（国际太极学院）、文学与传媒学院、民族文化学院、外国语学院、南亚东南亚语言文化学院（国别研究院）、艺术学院、数学与计算机科学学院、化学与环境学院、电气信息工程学院、民族医药学院、管理学院（会计学院）、澜沧江——湄公河国际职业学院（职业技术学院）、应用技术学院、云南省高等学校少数民族预科教育基地（预科教育学院）、国际学院、继续教育学院、云南省民族研究所（民族学与历史学学院）、社会科学研究院、铸牢中华民族共同体意识研究院；
（3）教学辅助机构5个。信息与网络中心、就业创业指导服务中心、图书馆、学报编辑部、后勤管理服务中心；
（4）群团组织和附属机构7个。学校工会、学校团委、云南民族大学附属中学、云南民族大学附属小学、校医院、云南民族大学资产经营公司、云南民族大学后勤服务产业有限公司；
（5）其他机构4个。云南民族干部培训基地办公室（后勤部）、云南民族干部培训基地教务部、云南民族干部培训基地培训部（国际部）、纪检监察学院。
（二）决算单位构成
纳入云南民族大学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云南民族大学本级。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南民族大学2023年末实有人员编制1532人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制1532人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1384人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计21人（离休21人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员643人（离休0人，退休643人）。
年末其他人员500人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员500人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生37433人。年末遗属13人。
车辆编制22辆，在编实有车辆16辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南民族大学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南民族大学2023年度收入合计122465.81万元。其中：财政拨款收入76527.04万元，占总收入的62.49%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入36692.56万元（含教育收费35130.00万元），占总收入的29.96%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入9246.21万元，占总收入的7.55%。与上年相比，收入合计增加25781.27万元，增长26.67%。其中：财政拨款收入增加10432.57万元，增长15.78%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加14994.53万元，增长69.11%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加354.16万元，增长3.98%。主要原因如下：一是事业收
入因学费住宿费催缴力度增加，科研收入增加等因素有所增长；二是财政拨款因生均经费、年中追加项目经费增加而增长。
二、支出决算情况说明
云南民族大学2023年度支出合计121086.70万元。其中：基本支出72181.58万元，占总支出的59.61%；项目支出48905.12万元，占总支出的40.39%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加 10151.74万元，增长9.15%。其中：基本支出增加18522.45万元，增长34.52%；项目支出减少8370.71万元，下降14.61%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因如下：一是学校因人才引进政策导致的人员经费增加，二是2023年学校无地方政府专项债券安排的支出，因此项目支出较2022年有所减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南民族大学单位机构正常运转的日常支出72181.58万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出65285.97万元，占基本支出的90.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6895.61万元，占基本支出的9.55％。人均人员经费34.65万元，其中人均工资福利支出32.79万元；人均公用经费3.66万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南民族大学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48905.12万元。其中：高等教育支出47362.52万元，专项基础科研支出110元，其他人力资源和社会保障管理事务支出738.60元，其他技术研究与开发支出31万元，其他科学技术支出6万元，重点研发计划支出22万元，高等职业教育支出45万元，用于体育事业的彩票公益金支出25万元。其他文化和旅游支出支出55万元，其他国防支出300万元，其他民族事务支出210万元。保障了学校教学开展、科研事业、人才培养及专项的发展，各类项目有序开展，完成绩效目标较为顺利。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南民族大学2023年度一般公共预算财政拨款支出76502.04万元,占本年支出合计的63.18%。与上年相比增加10430.57万元，增长15.79%,主要原因一是2023年生均拨款因专业建设水平和学生增加而增加，学校积极推进人才队伍检核和专业建设，因此支出随之增加；二是2023年年中追加的专项拨款项目与2022年不同导致的决算数不同。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出210.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于承担专项工作的印刷费、专用材料费、劳务费、委托业务费等；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出300.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于高原无人机科研项目的专项研究支出；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出70617.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.31%。主要用于学校运行开支的工资、办公费、印刷费、离休费、办公设备购置、专用设备购置等；
6.科学技术（类）支出169.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于学校承担科研项目办公费、差旅费、专用材料费和设备购置费等；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出55.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于云南艺术基金资助项目相关费用开支；
8.社会保障和就业（类）支出3262.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于学校教职工的社会保障支出；
9.卫生健康（类）支出1887.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于学校教职工的医疗保险费用支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算173.86万元，决算为60.29万元，完成年初预算的34.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为75.68万元，决算为58.79万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.51%，完成年初预算的77.68%；公务接待费支出年初预算为49.09万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.49%，完成年初预算的3.06%，具体是国内接待费支出决算1.50万元（其中：外事接待费支出决算0.99万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南民族大学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为173.86万元，支出决算为60.29万元，完成年初预算的34.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为75.68万元，决算为58.79万元，完成年初预算的77.68%；公务接待费支出年初预算为49.09万元，决算为1.50万元，完成年初预算的3.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是2023年学校严格控制公务用车运行维护费，厉行节约，二是2023年学校控制公务接待，开支锐减。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9.61万元，增长18.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加8.82万元，增长17.65%；公务接待费支出决算增加0.79万元，增长111.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加，主要原因一是2023年油价上涨及车辆年限较长，维护维修费用高，因此较上年公务员用车运行维护费增加。二是2023年学校积极开展国际院校交流合作，外宾接待费较上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于公务出行、公务交流等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待7批次），接待人次97人（其中：外事接待人次49人）。主要用于与乌海职业技术学院、曲靖师范学院、北京思嘉逸教育咨询有限公司、昭通学院、云南循环农业产业研究院、普洱学院、泰国暹罗大学、台湾中国文化大学、斯里兰卡驻华大使馆、印度贾瓦哈拉尔·尼赫鲁大学、印度辨喜瑜伽大学、越南河内国家大学、马来西亚国家文化与艺术部舞蹈团等到校开展校际交流合作等相关工作，安排国（境）外公务接待14批次，接待人次97人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南民族大学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南民族大学资产总额244,263.16万元，其中，流动资产9952.25万元，固定资产295781.56万元（净值185005.75万元），对外投资及有价证券3405.56万元，在建工程38202.23万元，无形资产13125.61万元（净值7621.78万元），其他资产75.59万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12937.08万元，其中固定资产减少2095.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2.58万件，账面原值5469.18万元，实现资产处置收入35.01万元；出租房屋24534.84平方米，账面原值8011.77万元，实现资产使用收入1636.70万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，云南民族大学政府采购支出总额7082.87万元，其中：政府采购货物支出3487.11万元；政府采购工程支出1052.58万元；政府采购服务支出2543.18万元。授予中小企业合同金额6634.12万元，其中：授予小微企业合同金额6554.12万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本套报表从元表转换为万元表时可能存在尾数误差。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款：财政拨款是各级财政部门按批准的预算，将财政资金拨给预算单位的过程。其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业（教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等）的资金。
事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。
经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：其他收入是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经营收入、附属单位缴款以外的各项收入。包括投资收益、利息收入、损赠收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入。
