一、预算单位基本情况

    我部门编制2016年部门预算单位共1个。其中：部分供给单位1个；截止2015年11月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制1,351人，其中：事业编制1,351人。在职实有1,342人，其中：财政全供养1,341人，财政部分供养1人。

    离退休人员602人，其中：离休55人，退休547人。

    车辆编制33辆，实有车辆38辆。

二、预算单位收入情况  

    （一）部门财务收入情况

    2016年部门财务总收入42,308.34万元，其中：一般公共预算42,308.34万元。

    （二）财政拨款收入情况

    2016年部门财政拨款收入42,308.34万元，其中：本年收入39,295.99万元，上年结转收入3,012.35万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款39,295.99万元（本级财力22,910.04万元，财政专户管理的收入16,385.95万元）。

三、预算单位支出情况  

    2016年部门预算总支出42,308.34万元。本级财力安排支出22,910.04万元，其中，基本支出22,410.04万元，项目支出500.00万元。

    （一）本级财力支出按功能科目分类情况

        教育支出-普通教育-高等教育22,875.50万元，主要用于人员支出及日常公用支出。

        社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休34.54万元，主要用于离退休人员支出。

    （二）本级财力支出按经济科目分类情况 

        工资福利支出18,730.00万元(其中：基本支出18,730.00万元)。

        商品和服务支出3,820.04万元(其中：基本支出3,320.04万元，项目支出500.00万元)。

        对个人和家庭的补助360.00万元(其中：基本支出360.00万元)。

四、政府采购预算情况  

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金5,500.00万元。

五、基本支出预算变动的主要原因   

截至2015年10月25日，我校入库在校生24423人（不含人武学院380人），其中：博士14人，硕士2203人，本科生20841人，专科生99人，少数民族预算生1266人（含民办预科生），较同期共计增加了1857人，增幅达6.8%，相应与学生相关的费用也会增加。根据《云南省财政厅关于印发2015年云南省省级部门预算基本支出核定方案的通知》（云财预2014【351号】）精神，我校在职人员以2015年10月在册人员工资4995828.75元为基数乘以12个月，年需59949945元；预计新进50人，按3215元（博士见习工资）*40*6（按半年见习期计）计算，需771600元；参考2015年薪级工资年增资额377616元；预计职务变动、职称晋升及政策性调资等需2000000元。现有在编在岗教职工1324人，预计2016年新进教职工50人。2016年所需奖励性绩效工资为1374*4630*12=76339440元。

综上所述，由于学生和教职员工人数增加，学校为改善办学条件，加大对软资源建设，以致预算较上年出现增长。

六、项目支出预算变动的主要原因

（一）为了做好省委下达给少数民族干部学院的年度培训计划，省级财政安排了500万元的专项培训费。

此外，根据财政部门关于要求单位全口径纳入预算编制范围的要求，为适应新年度政府采购的要求，也为完成全省高水平大学建设分解目标，我校在往年还本付息专项的5000万元的基础上，增设了云南大学高水平大学建设专项4000万元，弥补事业支出不足专项经费7085.95万元。