按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

云南民族大学是一所培养各民族高级专门人才的综合性大学，是中华人民共和国最早成立的民族高等院校之一，是国家民族事务委员会、教育部与云南省人民政府共建的省属重点大学，是云南省八所具有博士授予权的单位之一，是我国重要的民族学和民族问题研究基地，在民族理论政策研究与咨询、宣传党的路线、方针、政策方面发挥着重要且特殊的作用，是国家及云南省对外开放的重要窗口。

（二）2017年度重点工作任务介绍

深入学习贯彻党的十八大、十八届四中全会和云南省委九届九次会议精神，立足民族性、边疆性和国际性，以“依法治校”为重点，以高水平民族大学、民族团结示范校和“三风”建设三大工程为抓手，解放思想、改革创新、统筹兼顾、从严从实，进一步提升为少数民族和民族地区服务能力，为把我校建设成高水平民族大学而努力奋斗。

1、加强党的建设，把从严管党治党作为学校党建工作的新常态。

2、以贯彻学校章程为核心，深入推进依法治校。

3、以内涵提升为重点，建设高水平民族大学。

4、以民族团结教育为基础，建设民族团结示范校。

5、以机制健全为着力点，继续深化“三风”建设。

6、改善办学条件，健全公共服务保障体系。

二、部门预算编制情况

遵循“六保三不”原则，即：保民生、保运转、保评估补短板、保收尾、保重点、保特色；不漏、不重不虚。

根据《预算法》不得做赤字预算等相关规定，以收定支，优先安排定员定额测算的工资、福利、公用、教学、行政管理、后勤等民生和运转支出。

定员定额测算，为刚性支出预算编制提供科学依据。2017年详细梳理了学校每年按人均标准测算的刚性支出项目，系统自动测算各部门人均经费，杜绝了手工测算带来的数据误差。

强化项目库建设，为推进中期规划打好基础。所有资金全部纳入“云南民族大学全面预算管理系统”项目库管理，预算申报、审核、下达、执行、绩效考评和监督检查等全部依托项目库进行。

三、部门基本情况

我部门编制2017年部门预算单位共1个。其中：部分供给单位1个；截止2016年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1,351人，其中：事业编制1,351人。在职实有1,346人，其中：财政部分供养1,346人。

离退休人员598人，其中：离休53人，退休545人。

车辆编制33辆，实有车辆38辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门财务总收入50,348.85万元，全部为财政拨款收入，其中：本年收入43,304.33万元，上年结转收入7,044.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43,304.33万元（本级财力26,904.33万元，财政专户管理的收入16,400.00万元）。

2017年部门预算总支出50,348.85万元。本级财力安排支出26,904.33万元，其中，基本支出26,404.33万元，项目支出500.00万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-高等教育26,852.00万元，主要用于人员支出及日常公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休52.33万元，主要用于离退休人员支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况 

工资福利支出23,572.00万元(其中：基本支出23,572.00万元)。

商品和服务支出2,732.33万元(其中：基本支出2,232.33万元，项目支出500.00万元)。

对个人和家庭的补助600.00万元(其中：基本支出600.00万元)。

（三）基本支出情况

2017年用于保障学校正常运转的日常支出26,404.33万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的99.99％。2016年支出22,410.04万元，2017年支出增加3,994.29万元，主要原因是人员支出上升，增资政策、养老保险及职业缴纳大幅提升了学校人员支出。

（四）项目支出情况

2017年用于保障学校事业发展目标及维持正常运转，用于专项经费支出23,944.52万元，如其他工资福利支出、办公费、差旅费、培训费等开支。2016年支出19,898.3万元，2017年支出增加4,046.22万元，原因是2017年中央支持地方高校及西部高校提升改造项目结余较多。

具体表格详见附件。

附件：部门预算公开情况表

                                 云南民族大学

                                  2017年2月10日