附件1
云南民族大学附属中学2024年预算公开目录
第一部分 云南民族大学附属中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南民族大学附属中学2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南民族大学附属中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南民族大学附属中学是一所由云南省教育厅主管的省属公办初级中学，现有呈贡校区、莲华校区2个校区，两校区共有教学班53个，在校生2122人，教职员工共有164人，在职在编96人，民转公未入编68人。学校高举中国特色社会主义伟大旗帜，科学定位、特色发展、争创一流，成为莘莘学子全面发展、追求卓越的快乐沃土，是广大学子醉书怡情、力学奋进的理想圣地。
学校全面贯彻落实党的教育方针，依法治校，规范办学，育人为本，立德树人，负责面向社会提供初中义务教育公益服务。
（二）机构设置情况
我校共设置11个内设机构，具体分类如下：
学校设有党政办公室、教科室、教务处、德育处、总务处、督评室6个行政机构，各年级组共3个教学机构，工会、团委2个群团部门。
所属单位0个，无所属单位。
（三）重点工作概述
2024年学校工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于教育的重要论述，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，振作精神、把握主动，积极融入教育强国、科技强国、人才强国新战略，加快构建教师教育高质量发展和人才自主培养创新体系，奋力谱写学校发展新篇章。
第一，坚持和加强党对学校工作的全面领导，持续深化全面从严治党，筑牢办学治校根本政治保障。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚持“第一议题”制度，持续贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要指示批示；以党的政治建设为统领，坚持和完善党组织领导的校长负责制，推进附属初中党组织班子建设，健全党组织领导的体制机制，加强领导班子建设，走好“两个维护”第一方阵；落实中央八项规定及其实施细则精神，推进作风建设常态化长效化，推进“清廉学校”建设；推动宣传思想工作高质量发展，加强意识形态阵地管理，做好师生宗教管理工作；强化群团工作，推进学校工会建设，提升工会组织吸引力，推进团组织工作走深走实。
第二，坚持立德树人根本任务，以更高质量完善全方位育人体系，提高办学治校能力。明确学校发展总基调，做好学校发展顶层设计；全面推进依法办学治校，构建现代学校治理体系，建立符合学校发展的“三重一大”事项决策体系；探索和学习公办学校内部机构设置及运行模式，科学设置学校职能部门，明确职能部门工作职责，推动治理中心下移，有效发挥职能部门管理效能；探索呈贡校区综合性管理部门的工作模式，通过整合力量、整合资源、整合各部门工作职责，实现扁平化和网格化管理；深化教学方式改革，重视核心素养导向下的教学方式改革，落实《基础教育课程教学改革深化行动方案》，研究出台推进符合学校发展的教学改革实施意见；持续深化课堂教学改革，推进“教学研评”一体化改革，实施跨学科探究式学习、项目化学习、问题解决式学习行动，重视差异化教学和个性化指导，打造互动式、启发式、探究式、体验式课堂；采取自管自育、实践锤炼、主题推进和评价驱动等措施，改变育人方式。
第三，落实新时代人才培养目标，建立科学教育教学体系，推动学校高质量发展。加强思政教育品牌建设，统筹推进课程思政建设，推动党的二十大精神和党的创新理论进课堂；进一步优化五大课程群建设，回应学生个性化发展需求，发挥“莲品课程体系”育人功能；加强教学管理，完善教学管理制度和考核机制，加强对教学过程和教学质量的监控和评估；重视教师评优评先制度建设，完善教师评优评先考核、公示、上报等过程的管理，发挥评优评先的正面导向作用；加强德育工作体系建设，以德育为基础，推进“五育融合”，建立“全员、全程、全方位”的大德育观；深入推进“双减”、五项管理，在提高作业设计水平、课后服务和课堂教学水平上下功夫，健全课后服务经费保障机制，研究课后服务模式，打造课后服务精品课程，搭建五项管理、“双减”提质增效平台，厘清各项关系、明确责任对象，形成育人合力；科学研究毕业班复习备考工作，强化复习备考教学过程管理和教学研究指导，准确把握“双新”背景下教育面临的新形势、新要求，补短板、强弱项，“对症下药”；利用集体教研的力量做到优选试题、精准聚焦，有针对性精选精讲精练；处理好复习备考期间学生可能面临的各种压力问题，做好学生心理疏导工作；紧盯复习备考新变化、新信息，构建高效务实的年级备考工作管理体系。
第四，着力加强教师队伍建设，着力提升科研创新能力，增强人才队伍竞争力。修订完善《教师专业成长评价标准实施细则》，提升教师自我认识、自我规划能力；细化“全员学习、自我反思、同伴互助、专题研究、评价跟进”的教师专业成长体系；建立专家或学科带头人引领教师专业成长的机制，发挥各级名师工作室引领作用，组建校内名师工作室；打造学习共同体，建设学习型学科组；搭建成长平台，开展微课制作、课堂教学管控培训，丰富莲花讲堂活动形式，与省、市、区教育科研部门加强沟通，为教师外出参加课赛创造条件；积极参与省教育厅“银龄教师计划”，加强研修支持；提高班主任的管理能力和班级的管理质量；加强对教师的培训和考核，鼓励教师参加学术交流和研讨活动，提高教师的综合素质。
第五，统筹协调学校各项工作，优化校园服务设施供给，推动服务与保障体系建设。加强对经费使用的监管和评估，完善义务教育经费的投入和使用，保障学校的正常运转和教师的待遇；逐步完善教职工三年内逐步转编工作体系，明确编制内教师和尚未入编教师的管理，依法规范编制外教职工使用手续；进一步提升学生主题活动品质，丰富教师活动形式，完善“莲花品质校园文化”，把学校打造成为“温暖学校”“家园学校”“现代学校”，为教师教书育人、学生学习生活营造浓厚的文化氛围；进一步优化和改善呈贡校区设施设备及教学环境，提前谋划呈贡校区2024级学生入学相关事项，搭建完整入学保障平台；强化需求导向和服务意识，加强各部门、两校区联动，进一步明确部门职责，推进部门服务流程优化升级；建立健全安全工作责任制和长效管理机制，强化底线思维和安全意识；坚持安全检查月检制度，定期对校舍、电线、多媒体设备等设施进行拉网式排查，消除安全隐患；合理利用每周班会主题安全教育活动和日常课堂教学渗透安全教育的内容和知识，上好校园安全教育课；加强对危化物品和管制刀具的管理，推进形式多样的安全教育活动和演练；建立“校园安全”目标管理考核制度和奖励机制等各项工作措施，完善应急处置预案，提高校园安全保障能力。
第六，有效推进教育帮扶，提升办学成果转化效能，夯实品牌建设沃土工程。进一步推进落实教师“省管校用”对口帮扶工作，定期召开“省管校用”帮扶工作推进会议，解决相关问题，切实做好“省管校用”高质量帮扶保障工作并组织开展多次对口帮扶工作，切实了解沙溪初级中学的实际需求，积极沟通协调“省管效应”帮扶工作相关事项，评估工作进展情况，及时发现解决问题，协同推进工作开展；加强彝良县新城中学合作交流，积极对接罗免民族中学帮扶工作，开展双边教学研讨活动，开展学科教学指导以及教师专业技术能力培训，促进教师专业化发展；持续落实迪庆州怒江州对口帮扶项目，强化管理帮扶对接培训工作；适度拓展初中合作办学点，进一步拓宽办学空间，服务昆明优质教育资源扩容和边疆民族地区教育发展。
2024年，学校将紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以一流党建引领一流发展。深入践行“做有生命温度的教育，为学生的品质人生奠基”的办学理念，努力打造政治素质过硬、职业道德良好、事业心责任感强、教育观念正确、教研能力强的共生型教师团队，紧紧围绕“安全、质量、特色、服务、效益”的发展定位，强化“一校两点”办学，做精莲华校区，做强呈贡校区，办好人民满意的教育，努力创建云南省现代教育示范学校。
二、预算单位基本情况
我校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，学校基本情况如下：
在职人员编制96人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制96人。在职实有96人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入38,143,294.41元，其中：一般公共预算34,363,294.41元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,780,000.00元。
与上年对比增加100%，主要原因分析：按照《云南省教育厅 中共云南省委机构编制委员会办公室 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于云南大学附属中学等学校转设为公办学校有关事项的通知》（云教发〔2022〕49号），云南民族大学附属中学为2023年新转设的公办学校，无上年度预算数据。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入34,363,294.41元，其中：本年收入28,752,703.88元，上年结转收入5,610,590.53元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,752,703.88元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加100%，主要原因分析：按照《云南省教育厅 中共云南省委机构编制委员会办公室 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于云南大学附属中学等学校转设为公办学校有关事项的通知》（云教发〔2022〕49号），云南民族大学附属中学为2023年新转设的公办学校，无上年度预算数据。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出38,143,294.41元。财政拨款安排支出34,363,294.41元，其中：基本支出28,752,703.88元，与上年对比增加100%，主要原因分析：按照《云南省教育厅 中共云南省委机构编制委员会办公室 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于云南大学附属中学等学校转设为公办学校有关事项的通知》（云教发〔2022〕49号），云南民族大学附属中学为2023年新转设的公办学校，无上年度预算数据；项目支出5,610,590.53元，与上年对比增加100%，主要原因分析：按照《云南省教育厅 中共云南省委机构编制委员会办公室 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于云南大学附属中学等学校转设为公办学校有关事项的通知》（云教发〔2022〕49号），云南民族大学附属中学为2023年新转设的公办学校，无上年度预算数据。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
教育支出－普通教育－初中教育29,746,468.29元，主要用于保障学校正常教育教学活动的开展。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,610,192.00元，主要用于教职工基本养老保险缴纳。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出171,485.52元，主要用于教职工的其他社保缴纳。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1,086,879.60元，主要用于教职工医疗保险缴纳。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助503,185.00元，主要用于教职工公务员医疗补助缴纳。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出37,440.00元，主要用于教职工医疗保险缴纳。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1,207,644.00元，主要用于教职工住房公积金缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
我校列入省对下专项转移支付项目金额为0.00元，无省对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项。学校无相关情况。
（二）按既定政策标准测算补助事项。学校无相关情况。
（三）经济社会事业发展事项。学校无相关情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额35,000.00元，其中：政府采购货物预算35,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南民族大学附属中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年增加20,000.00元，上升100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南民族大学附属中学2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年一致，无变化。
（二）公务接待费
云南民族大学附属中学2024年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加20,000.00元，上升100%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。
增减变化原因：按照《云南省教育厅 中共云南省委机构编制委员会办公室 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于云南大学附属中学等学校转设为公办学校有关事项的通知》（云教发〔2022〕49号），云南民族大学附属中学为2023年新转设的公办学校，无上年度预算数据。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南民族大学附属中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：与上年一致，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南民族大学附属中学针对2024年学校重点工作，编制了1个重点项目，并制定了相对应的绩效目标，具体项目及其绩效目标如下：
项目名称：云南民族大学附属中学保障学校正常运转及发展提升补助经费
项目金额：3,780,000.00元
绩效目标：促进义务教育初中发展，保障“双减”政策实施，不断地保持持续发展，不断地追寻质量提升。为进一步提升和改善学校办学条件，营造一个优雅、富有内涵的学习环境，保障教育教学高质量发展。同时，多措并举，为托管学生提供更好的服务。经费保障机制，支持教职工合理取酬，鼓励创新服务机制，为做好课后服务提供政策指导和保障，打造安全的课后服务环境。进一步开展铸牢中华民族共同体意识教育系列活动。为广大师生提供了学习中华优秀传统文化的平台，也展示了学生的职业素养与操作技能，培养学生动手实践能力，提高学生的实践技能和创新思维。构建起各族师生共有精神家园，形成人心归聚、精神相依，团结奋进的强大精神纽带。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级机关事业单位和团体组织，使用财政性资金购买依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。它不仅是指具体的采购过程，也是一种公共采购管理制度。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南民族大学附属中学2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变动，金额与去年持平，主要原因分析为云南民族大学附属中学为事业单位，所以机关运行经费安排0.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南民族大学附属中学资产总额1,871,195.16元，其中，流动资产1,577,070.83元，固定资产297,841.64元，（固定资产原值297,841.64元，累计折旧3,717.31元，净值294,124.33元）对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,871,195.16元，其中固定资产增加297,841.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。
