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云南民族大学2023年预算公开目录
第一部分 云南民族大学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南民族大学2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南民族大学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.云南民族大学是由国家民族事务委员会、教育部与云南省人民政府共建的省属重点大学，为非营利性事业组织，以服务地方社会经济发展为己任，以人才培养和知识创新为根本任务，开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承与创新活动。
2.学校的主要教育形式是全日制本科教育和研究生教育，形成全日制高等教育、成人高等教育、高等职业教育、留学生教育等多样化的人才培养体制。
3.学校设置文、史、哲、法、教、管、理、工、经济、艺术等学科门类，构建从本科生教育、硕士研究生教育到博士研究生教育的人才培养体系。
4.学校坚持社会主义办学方向，以服务地方社会经济发展为己任，坚持走科学发展、内涵发展、特色发展、和谐发展的道路，以提高质量作为教育改革发展的核心任务，把提高人才培养质量始终放在首位，以改革创新为教育发展的动力，切实保障学术研究自由，不断提高学术研究水平和服务国家区域发展的能力，把文化传承与创新作为重要任务，为社会发展和国家社会主义现代化建设服务。
（二）机构设置情况
学校机构设置分为党政管理机构、教学科研机构、教学辅助机构、群团组织和附属机构、其他机构5类。
1.党政管理机构20个。党政办公室（党委巡察办）、组织部、宣传部、统战部、纪检处（纪委办公室）、发展改革处、学生工作部（学生工作处、武装部）、人事处、教务处、科技处、学术委员会秘书处、研究生院（部）、财务处、国有资产管理处、国际合作交流处、基建处、安全保卫处、离退休工作处、审计处、质量保障与监督管理处；
2.教学科研机构26个。马克思主义学院、经济学院、法学院、政治与公共管理学院（人民武装学院）、社会学院、教育学院、体育学院、中印瑜伽学院（国际太极学院）、文学与传媒学院、民族文化学院、外国语学院、南亚东南亚语言文化学院（国别研究院）、艺术学院、数学与计算机科学学院、化学与环境学院、电气信息工程学院、民族医药学院、管理学院（会计学院）、澜沧江——湄公河国际职业学院（职业技术学院）、应用技术学院、云南省高等学校少数民族预科教育基地（预科教育学院）、国际学院、继续教育学院、云南省民族研究所（民族学与历史学学院）、社会科学研究院、铸牢中华民族共同体意识研究院；
3.教学辅助机构5个。信息与网络中心、就业创业指导服务中心、图书馆、学报编辑部、后勤管理服务中心；
4.群团组织和附属机构7个。学校工会、学校团委、云南民族大学附属中学、云南民族大学附属小学、校医院、云南民族大学资产经营公司、云南民族大学后勤服务产业有限公司；
5.其他机构4个。云南民族干部培训基地办公室（后勤部）、云南民族干部培训基地教务部、云南民族干部培训基地培训部（国际部）、纪检监察学院。
（三）重点工作概述
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，希望和挑战并存。2023年学校将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、牢记“三个务必”，全面贯彻党的教育方针，以深化学分制改革、加强学科专业建设、强化标志性科研成果培育为抓手，以打造高水平人才队伍、加强学校治理体系治理能力建设、提升保障服务效能为支撑，不断提升学校办学治校水平和服务国家战略的能力，为推进中国式现代化贡献民大智慧。
2023年学校重点工作任务：一是深入学习贯彻党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务；二是加强政治建设和组织建设。加强党委对学校各项工作的全面领导，以学校章程为核心，坚持党委领导下的校长负责制，确保学校各项工作的政治方向；三是持续在内涵发展上下功夫。下大力气整合资源，推动学校2023年学位点申报工作，力争学校学科、学位点申报工作取得新突破；进一步提升专业建设质量，深入推进一流专业建设，切实推进本科专业“增A去D”行动；四是持续在破解难题上下功夫，进一步落实“试点单位”自主权试点工作任务，推进校企改革，进一步理顺后勤服务管理、资产管理经营的机制体制，提升效能；五是持续强化机遇意识，把学校工作放到云南跨越式发展的“大盘子”中谋划，围绕中心大力启动并推进项目库建设，加强项目培育和储备；六是提升教育国际化水平。深化国际教育合作，聚焦面向南亚东南亚辐射中心建设；七是持续提升服务社会能力。继续做好“中国少数民族语言文化人才培养基地”等工作；八是牢固树立以师生为中心的宗旨使命意识，推进作风革命和效能革命；九是加强附中附小建设。进一步提升附中、附小教育集团品牌效应，提升办学水平和影响力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1,381人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制1,381人。在职实有1,381人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助1,381人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。
离退休人员630人，其中：离休 25人，退休605人。
车辆编制22辆，实有车辆19辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入105,795.27万元，其中：一般公共预算48,965.18万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入39,029.00万元，事业收入11,300.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入6,501.09万元，非同级财政拨款收入0.00万元。
与上年对比增加28,369.92万元，主要原因分析：本年一般公共预算拨款较上年增加2,189.48万元，原因是在校生人数增加；财政专户管理资金收入较2022年增加14,369.00万元，原因是2023年财政专户管理资金收入中包含以前年度欠缴部分；事业收入较上年增加9,000.00万元，原因是2023年增加了以前年度横、纵向科研事业收入结转9,000.00万元；其他收入较上年增加2,811.44万元，该部分收入主要由学校国有资产出租出借、短期培训等其他收入组成，2023年该项收入增加的主要原因：一是按照预算申报相关要求，将“云南民族大学职业教育实践教学设备更新和基础设施改善项目”获批的教育中长期贷款收入纳入学校其他收入申报；二是根据租房合同约定租金收入涨幅进行了调整，因此其他收入中的国有资产使用收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入48,965.18万元，其中:本年收入48,965.18万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48,965.18万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
本年一般公共预算拨款较上年增加2,189.48万元，原因是在校生人数增加，按生均标准测算的一般公共预算拨款随之增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出105,795.27万元。财政拨款安排支出 48,965.18万元，其中：基本支出48,439.26万元，与上年对比增加2,451.39万元，原因是在职人员薪级工资调整、公积金提标、预留新进在职的人员工资等人员经费，及印刷费、办公费、物业管理费、行政资产购置费一般公用支出等较上年增加；项目支出525.92万元，较上年减少35.08万元，原因是2023年普通话测试费收入较2022年减少35.08万元，因2022年申报的普通话测试费收入中含以前年度应缴部分，故此2023年按照普通话测试费收入安排的项目支出随之减少35.08万元。
其中财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
教育支出-普通教育-高等教育44,553.64万元，主要用于：人员支出33,966.52万元；三公经费、办公费、印刷费、物业管理费、水电费、行政资产购置费、离退休公用支出等公用经费支出10,061.20万元；云南民族干部培训基地（云南民族干部学院）专项支出500万元；各类考试费专项支出25.92万元；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出45.74万元,主要用于离退休人员工资及福利支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,375.76万元，主要用于学校在职人员基本养老保险缴;
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,102.50万元，主要用于学校在职人员职业年金缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出1,169.15万元，主要用于学校在职人员医疗保险缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出638.68万元，主要用于学校在职人员公务员医疗补助保险缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出79.71万元，主要用于缴纳在职职工生育保险等其他医疗保险。
五、省对下专项转移支付情况
学校无省对下专项转移支付。
（一）与中央配套事项。学校无相关情况。
（二）按既定政策标准测算补助事项。学校无相关情况。
（三）经济社会事业发展事项。学校无相关情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目93个，政府采购预算总额13,573.49万元，其中：政府采购货物预算8,036.85万元、政府采购服务预算4,627.88万元、政府采购工程预算908.76万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南民族大学部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计124.77万元，较上年减少3.86万元，下降3.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南民族大学部门2023年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款安排支出为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算持平。
（二）公务接待费
云南民族大学部门2023年公务接待费预算为49.09万元，较上年减少1.52万元，下降3.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。
公务接待费减少的原因：根据中央“八项规定”及厉行节约等相关要求，学校“三公”经费预算按不低于3%的降幅逐年压减。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南民族大学部门2023年公务用车购置及运行维护费为75.68万元，较上年减少2.34万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费75.68万元，较上年减少2.34万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为19辆。
公务车运行维护费减少的原因：根据中央“八项规定”及厉行节约等相关要求，学校“三公”经费预算按不低于3%的降幅逐年压减。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）云南民族干部培训基地（云南民族干部学院）培训补助资金
1.2023年学校全面贯彻落实《2018-2022年云南省干部教育培训规划》，努力完成好省委组织部下达的主体培训班次任务，全年计划培训人数不低于3,800人次；
2.根据培训规划，培训人员结业率不低于99%；
3.继续选聘一批领导干部、专家学者、先进人物和企业经营管理人员作为兼职教师，截至2023年末，民族干部培训基地师资库总量不低于500人；
4.向省委、省政府提交决策咨询报告期数不少于2期；
5.在报刊、门户网站、微信公众号等公开媒体刊发培训新闻报道不少于10篇；
6.根据培训学员满意度测评，对学校服务对象满意度不低于97%。
（二）云南民族大学教育成本收费专项资金
1.根据学校的学生和教师自愿参加普通话考试测试的原则，测试站组织测试及评测工作；
2.制定不少于4次的普通话测试培训；
3.普通话测试人数不少于16,000人次；
4.普通话测试通过率不低于85%；
5.根据教师及学生满意度测评，对学校服务对象满意度不低于90%。
（三）云南民族大学建设发展专项资金
根据云南民族大学发展规划，该项目主要用于促进学校“双一流”大学建设及发展、提升学校科研能力水平、加快人才引进发展战略进程、还本付息、发放奖助学金等支出。
1.“双一流”学科、专业建设发展方面：一是一级学科硕士授权点数量不少于18个；二是一级学科博士授权点数量不少于4个；三是新增一流本科专业建设点数量不少于5个。
2.科研事业发展方面：一是发表学术论文数量不少于200篇；二是重点项目支出安排率大于等于90%；三是获批省部级项目（含教育部、国家民委、省科技厅）科研项目立项数量不少于30项；四是获批国家级科研项目立项数量不少于20项；五是科技研究项目验收合格率不低于90%。
3.政府采购及固定资产投入使用方面：一是完成2023年采购计划完成率不低于90%；二是购置的产品验收通过率不低于90%；三是2023年购置设备利用率不低于90%；四是新购入设备部署及时率不低于90%。
4.人才引进及发展方面：一是引进、遴选高层次人才数量不少于50人；二是人才经费配套完成比率不低于80%；三是人才培养数量不少于5人。
5.教学科研资源投入方面：一是2023年教学科研投入资金不低于10,000万元；二是教学科研设备投入使用效率不低于30,000人次/年；三是新购入教学科研用设备使用年限不少于5年。
6.师生满意度方面：一是师生对学校运行及管理情况满意度不低于90%；二是奖助学金发放及时性满意度不低于90%；三是新购入设备使用人员满意度不低于90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。
4.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
5.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
12.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。
13.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
14.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
18.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南民族大学属于非参公管理事业单位，所以机关运行经费为0。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南民族大学资产总额260,190.20万元，其中：流动资产25,381.83万元，固定资产191,494.98万元，对外投资及有价证券3,405.56万元，在建工程32,379.65万元，无形资产7,392.83万元，其他资产135.35万元。与上年相比，本年资产总额减少1,964.39万元，其中固定资产减少2,649.77万元。
2022年处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产0项，向昆明理工大学无偿划转一批科研仪器设备，账面原值482.82万元，2022年学校未取得资产处置收益。2022年资产使用收入1,620.56万元，其中出租资产21,681.54平方米，资产出租收入1,620.56万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成2022年决算编审后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。
